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食品厂库房管理制度

发布时间:2020-03-18 05:50   阅读:
摘要:

首页 > 范文大全 > 文秘知识 > 规章制度 > 食品厂库房管理制度 食品厂库房管理制度 发布时间:2020-03-17

一、总则:

1. 制定目的:

1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

1.2 使仓管作业规范化、制度化。

2. 适用范围

2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。

3. 管理单位:

3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

二、内容:

4. 仓库管理职责:

4.1 仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。

4.2 工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。

5. 仓管原则

5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。

5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。

5.3 物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。

5.4 物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。

6. 仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备(本文转自实用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。

6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。

6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。

6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7. 人员管制

7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。

7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8. 物料管制

8.1 严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。

8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。

8.3 A、B、C分类管理

8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕

A类﹕所有按 标准单价 年度需求量 从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

B类﹕除A、C以外,均为B类物料。

C类﹕按 标准单价 年度需求量 从大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。

8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4 时效管制与呆滞废料处理

8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。

8.4.2 除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。

8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。

8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。

8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立 报废单 ,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:

行政科

●退还供货商(打折)

●以 不保用 售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以 不保用 售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

a. 公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在公司内部使用。

b. 退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。

c. 以 不保用 方式售予其它使用者

废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。

d. 售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7 价格协议

8.4.7.1 浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

8.4.7.2 固定价格协议:买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货;

8.4.7.3 临时议价等。

8.4.8 程序

8.4.8.1 正常情况下,各单位每月定期填报 呆、废料处理清单 ,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;

8.4.8.2 负责部门填写 呆、废料处理申请单 申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。

9. 仓储规划与物料卡管理

9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。

9.3 物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:

a. 存取频率低者

b. 数量极少者

c. 容易分辩者

成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)

9.4 各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。

9.5 物料卡设置

9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。

9.6 物料卡摆放

9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。

9.6.3 异动:每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。

9.7 物料卡记帐、存盘

9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2 登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。

9.7.4 物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。

10. 循环盘点

10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。

10.3 盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。

11. 定期盘点

11.1 公司依财务作业需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。

11.2 定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。

11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。

12. 接收、发放及退料作业(进出库管制)

12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业

12.1.1 接供货商来料,仓管员依 物料需求表 订购单 或 外发加工合同 和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写 检查通知单 ,通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)

12.1.3 来料检验完成后

1) 检验人员依检验结果填写 物料检查报告 一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。

2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在 进货单 (一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b. 依 进货单 填具 物料卡 及登帐。

c. 对有储存期限要求的物料,于 物料卡 上标识,留意存放日期。

d. 按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在 物料卡 上标识,以作为追溯线索。

e. 对选别及特采物料应予标识,并在 物料卡 上登录备注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的 领料单 以及 外发物料明细表 备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依 领料单 、 外发物料明细表 发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的 领料单 申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的 超耗申请单 及 超耗领料通知单 上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。

12.2.4仓管依据 外发加工合同 和 外发物料明细表 ,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。

12.2.5仓管发放作业时:

A.依据 外发物料明细表 、 超耗申请单 ,填具 物料卡 ,并登帐。

B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在 外发物料明细表 上标示另加备注。

12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的 退料单 办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;

B.非不良物料,放置指定位置,填具 物料卡 ,依 退料单 登帐。

12.3 物料、成品接收作业

12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的 物料/成品/半成品入库单 办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在 物料/成品/半成品入库单 上签章确认。

B.将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依 物料/成品/半成品入库单 登帐。

12.3.2 仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的 退料单 办理退库。

A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于 退料单 。

B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在 退料单 签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依 退料单 登帐。

D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在 退料单 签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。

12.4 物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的 出货通知单 办理出库。

A.依业务部开具的 销售出库单 (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在 销售出库单 (送货单)上签章确认。

B.依 销售出库单 (送货单)登帐。

12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以 库存表 体现。

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